Gestion de l’escompte sur facture client

Définir le taux d’escompte sur fiche client.

NB:La plume  sur « Remise fixe » permet d’accéder par la suite aux détails des escomptes accordés

Le taux d’escompte est automatiquement reporté sur Facture. Au besoin supprimer ou modifier

Génération de la facture : Le montant de l’escompte est calculé sur le montant HT.

 

Enregistrement du paiement en deux étapes.

  1. Émettre le règlement au montant escompté.
  2. Classer ‘Payée partiellement’ : Un formulaire permet de confirmer le montant de l’escompte.

 

Ce traitement permet préparer les opérations de comptabilité qui auront lieu lors de la génération du journal des ventes avec l’affectation de l’escompte dans le compte définit dans la console d’administration du module comptabilité.

 

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