Elle est accessible depuis le module comptabilité – sous-menu Relance.

Les factures clients en retard de règlement sont relancées selon une série de courriers prédéfinis, représentant jusqu’à 4 niveaux de relance maximum.

Deux modes de fonctionnement :

Automatique : Une tâche de fond est paramétrée via le module cron par Super Admin pour agir à fréquence déterminée (ex. quotidienne, semaine).

Manuel : Via un bouton de commande sur l’interface (seule la relance courrier est disponible dans ce mode).