sur 3 février 2016
Gestion de l’escompte sur facture client
Définir le taux d’escompte sur fiche client.
NB : La plume sur « Remise fixe » permet d’accéder par la suite aux détails des escomptes accordés.
Le taux d’escompte est automatiquement reporté sur la facture. Au besoin, supprimer ou modifier.
Génération de la facture : Le montant de l’escompte est calculé sur le montant HT.
Enregistrement du paiement en deux étapes.
- Émettre le règlement au montant escompté.
- Classer ‘Payée partiellement’ : Un formulaire permet de confirmer le montant de l’escompte.
Ce traitement permet de préparer les opérations de comptabilité qui auront lieu lors de la génération du journal des ventes avec l’affectation de l’escompte dans le compte défini dans la console d’administration du module comptabilité.
Il est bien à noter que l’escompte accordé ne peut être constaté qu’après paiement de la facture. Le transfert en comptabilité avant règlement ne pourra pas faire apparaître cette ventilation en compte 665.
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