sur 16 décembre 2016 Sommaire
La facture d’acompte fournisseur vous permet d’enregistrer un acompte versé à un fournisseur, puis de le relier à votre commande d’achat. Ainsi, vous suivez précisément ce que vous avez déjà payé d’avance.
Achats et ventes : deux circuits distincts
Dans DoliPlus, pour des raisons historiques, la gestion des achats (commandes et factures fournisseurs) diffère de la gestion commerciale côté clients. La facture d’acompte fournisseur suit donc son propre circuit, à partir de la commande d’achat.
Émettre une facture d’acompte fournisseur
La démarche est simple. D’abord, saisissez votre commande fournisseur depuis le tiers. Ensuite, émettez la facture fournisseur correspondante.
Dans l’écran intermédiaire de saisie, sélectionnez la commande. De cette façon, vous établissez une liaison entre la facture d’acompte fournisseur et la commande d’achat.
Ensuite, dans la commande, vous retrouvez d’abord la facture d’acompte, puis la facture finale. Vous suivez ainsi l’ensemble du règlement, étape par étape.
Pourquoi gérer ses acomptes fournisseurs ?
Beaucoup de fournisseurs réclament un acompte avant de livrer. Sans suivi, ces avances se perdent vite dans la comptabilité. La facture d’acompte fournisseur garde la trace de chaque versement.
Vous y gagnez sur trois plans :
- un suivi clair : vous savez ce que vous avez déjà payé d’avance ;
- une comptabilité juste : l’acompte se rattache à la bonne commande ;
- un contrôle facilité : la facture finale tient compte de l’acompte versé.
En définitive, la facture d’acompte fournisseur sécurise vos achats engageants. Vous avancez une partie du montant, puis vous suivez ce versement jusqu’à la facture finale. Ainsi, vos comptes fournisseurs restent justes, sans avance oubliée.
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